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穆棱市穆棱镇人民政府2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-11 09:11 张云洲 

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)执行国家行政机关的决定和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。  

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

(三)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。  

(四)加强镇级财政的监督和管理。  

(五)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。  

(六)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。  

(七)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

(八)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。  

二、内设机构及编制

穆棱镇人民政府编制合计103人,2016年年末实有人数95人,退休人员36人,遗属人员9人。  

本报表的编报包括了穆棱镇人民政府2016年的经费收支情况。  

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8  

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为104,028,787.05元,其中:财政拨款收入104,028,787.05元。年初结转和结余107,500.00元。收入决算较2015年增长63.23%。  

2016年本单位支出决算为102,544,234.35元,一般公共服务支出7,540,111.46元,文化体育与传媒支出52,128元;社会保障和就业支出898,428元;医疗卫生与计划生育支出819,747.5元;城乡社区支出10,663,316元;农林水支出 79,756,841.46元;住房保障支出1,813,661.88元;其他支出1,000,000元。年末结转和结余1,592,052.70元。支出决算总额较2015年增长61.17%。  

2016年财政拨款支出共计100,817,234.35元。其中,基本支出12,392,295.89元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出88,424,938.46元:农村危房改造557,500.00元,大豆目标价格补贴14,422,647.02元,对村民委员会和村党支部的补助2,078,500.00元,对村级一事一议的补助1,150,000.00元,城乡社区公共设施支出7,269,920.00元,农业生产支持补贴24,251,545.85元,稳定农民收入补贴16,897,160.59元,水利工程运行与维护20,000,000元,一般行政管理事务797,665.00元。  

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出31,295.00元,较2015年增加10.58%。  

(一)因公出国(境)费  

2016年因公出国(境)费0元,较2015年决算数一致。主要原因是无因公出国支出。  

(二)公务接待费  

2016年公务接待费0元,较2015年决算数一致。主要原因是无接待费。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费31,295元,较2015年决算数增长10.58%,主要原因是增加日常维护。  

三、机关运行经费支出说明  

2016年本部门机关运行经费支出9,974,316.89元,比2015年增加1,608,706.82元,增长19.23%。主要原因是:增加了日常支出、工资增长。  

四、政府采购支出说明

2016年本部门无政府采购支出。  

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车2辆,公务用车为消防车两辆.其他用车主要是民政、畜牧用车。  

第四部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市穆棱镇人民政府2016年部门决算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。  

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。  

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